Пояснительная записка по бюджету департамента на 2012 год и плановый период 2013 2014 г г
|
| ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО БЮДЖЕТУ ДЕПАРТАМЕНТА НА 2012 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013 – 2014 г.г. Проект бюджета Департамента на 2012 год и плановый период 2013 – 2014 годов подготовлен на основании методических указаний МУФ, в соответствии с согласованным Губернатором Самарской области и доведенным до Департамента предельным объемом бюджетных ассигнований в сумме 1 522 992,8 тыс. руб. все расходные обязательства обоснованы соответствующими нормативно – правовыми актами, т.е. включены в реестр действующих расходных обязательств все предложения Департамента согласованы и приняты в расчет МУФ, также нет разногласий с распорядителями и получателями бюджетных средств. ^ по следующим направлениям: 1. Расходные обязательства по содержанию государственных учреждений Самарской области: «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»; «Учебно-методический центр»; «Противопожарная служба Самарской области»; «Поисково-спасательная служба» - 875 174,4 тыс. руб. ^ Расходные обязательства по обеспечению деятельности Департамента; Главного управления по мобилизационным вопросам Самарской области – 55 900,0 тыс.руб. 3. Субвенции местным бюджетам на выполнение переданных госполномочий по организации деятельности административных комиссий – 43 160,0 тыс.руб. ^ Программные мероприятия на сумму – 522 997,7 тыс. руб., в т.ч.: - реализация областной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения до 2015 года» - 32 308 тыс. руб.; - реализация областной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности Самарской области на 2009 – 2015 годы» - 261 090,7 тыс.руб.; - реализация областной целевой программы «Противодействие коррупции в Самарской области на 2010 – 2012 годы» - 2 820,0 тыс. руб.; - реализация «Областной целевой программы мер по противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимой части населения Самарской области на 2010 – 2012 годы» – 1 100,0 тыс.руб.; - реализация областной целевой программы профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности Самарской области на 2010 – 2012 годы – 207 179,0 тыс.руб.; - реализация областной целевой программы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области на 2012 – 2015 годы» - 18 500 тыс.руб. 5. Реализация мероприятий по созданию, хранению, использованию и восполнению резерва материальных ресурсов Самарской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера – 7 551,7 тыс. руб. ^ Прочие расходные обязательства на сумму – 18 209 тыс.руб., в т.ч. - мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности Правительства Самарской области – 10 120,0 тыс. руб.; - автоматизация мобилизационного планирования Правительства Самарской области - 2 600,0 тыс. руб.; - финансовая поддержка гвардейской крейсерной атомной подводной лодки «Самара» тихоокеанского флота – 1 149,0 тыс.руб.; - финансовое обеспечение проведения дней воинской славы России и мероприятий, посвященных памятным датам России – 4 340,0 тыс.руб. Структура затрат Департамента имеет следующий вид: - 57,46% - затраты на текущее содержание учреждений, подведомственных департаменту – 875 174,4 тыс. руб.; - 3,67% - обеспечение деятельности органов исполнительной власти Самарской области – 55 900,0 тыс.руб.; - 2,83% - субвенции местным бюджетам на выполнение переданных государственных полномочий (административные комиссии) - 43 160,0 тыс.руб.; - 0,84% - мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности Правительства Самарской области и автоматизация мобилизационного планирования Правительства Самарской области - 12 720,0 тыс.руб.; - 0,28% - финансовое обеспечение проведения дней воинской славы России и мероприятия, посвященные памятным датам России – 4 340,0 тыс.руб.; - 0,08% - финансовая поддержка гвардейской крейсерной подводной лодки «Самара» - 1 149,0 тыс.руб.; - 34,34% - реализация приоритетных мероприятий областных целевых программ – 522 997,7 тыс.руб., - 0,50% - реализация мероприятий по созданию, хранению, использованию и восполнению резерва материальных ресурсов Самарской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера – 7 551,7 тыс. руб. - |
