Утверждено решением
Ленинской городской Думы
от 11.12.2012 № 3/17
ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Ленинского городского поселения Шабалинского района
Кировской области на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годы.
1.Приоритеты развития Ленинского городского поселения
Учитывая сложность прогнозирования показателей социально-экономического развития в условиях стабилизации экономической пост кризисной ситуации, в прогнозе социально-экономического развития основными являются следующие направления:
1. Сохранение и укрепление наметившихся показателей экономического роста.
2. Сохранение всех ранее предусмотренных мер социальной поддержки граждан.
3. Финансирование мероприятий по реформированию и модернизации жилищно-коммунального комплекса по тем объектам, поддержка которых позволит улучшить качество жизни населения, стабилизировать тарифную политику на коммунальные услуги.
4. Обеспечение безопасных условий на дорогах.
5. Совершенствование транспортной инфраструктуры.
6. Поддержка малого бизнеса.
7. Развитие партнерских отношений между органами местного самоуправления и предпринимательским сообществом и формирование положительного имиджа предпринимателя.
8. Формирование здорового образа жизни, развитие массовой физической культуры и спорта.
2. ^
на 2013-2015 годы
Показатели
|
Единица измерения
|
отчет
|
отчет
|
оценка
|
прогноз
|
прогноз
|
прогноз
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
^
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Количество организаций, зарегистрированных на территории поселения, всего
|
единиц
|
89
|
89
|
89
|
89
|
89
|
89
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. количество организаций муниципальной формы собственности, всего
|
единиц
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
1.2.Количество муниципальных унитарных предприятий
|
единиц
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
^
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего
|
Тыс. человек
|
6,63
|
6,33
|
6,15
|
6,08
|
5,99
|
5,87
|
в % к предыдуще му году
|
92,9
|
92,9
|
97,2
|
98,9
|
98,5
|
98
|
Численность постоянного населения на конец года
|
тыс. человек
|
6,63
|
6,33
|
6,15
|
6,08
|
5,99
|
5,87
|
^
|
|
|
|
|
|
|
|
Общее число хозяйствующих субъектов
|
единиц
|
189,0
|
225
|
230
|
188
|
188
|
188
|
в том числе количество крупных и средних предприятий
|
единиц
|
28,0
|
28,0
|
28,0
|
13
|
13
|
13
|
Оборот организаций по всем видам деятельности по полному кругу
|
тыс.руб. в ценах соответствующих лет
|
417 084,0
|
439 607,0
|
461 148,0
|
493428
|
527968,3
|
564926,1
|
в % к предыдущему году
|
278,7
|
105,4
|
104,9
|
106,9
|
107
|
107,1
|
в том числе по крупным и средним организациям
|
тыс.руб. в ценах соответствующих лет
|
349 961,0
|
368 859,0
|
386 933,0
|
414018,31
|
442999,9
|
474009,6
|
в % к предыдущему году
|
334,0
|
105,4
|
104,9
|
107
|
107
|
107
|
Промышленность
|
|
|
|
|
|
|
|
Отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности по полному кругу всего (С+D+E)
|
тыс.руб. в ценах соответствующих лет
|
117 772,0
|
124 132,0
|
130 214,0
|
139329
|
149082
|
159518
|
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
|
181,0
|
105,4
|
104,9
|
107
|
107
|
107
|
в том числе по крупным и средним организациям
|
тыс.руб. в ценах соответствующих лет
|
39 744,0
|
41 890,0
|
43 943,0
|
47019
|
50310,3
|
53823,1
|
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
|
81,4
|
105,4
|
104,9
|
107
|
107
|
107
|
^
|
|
|
|
|
|
|
|
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
|
тыс.руб. в ценах соответствующих лет
|
6 597,00
|
6 913,00
|
6 984,00
|
7472,9
|
7996
|
8555,7
|
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
|
88,0
|
104,8
|
101,0
|
107
|
107
|
107
|
из нее:
|
|
|
|
|
|
|
|
* продукция сельскохозяйственных организаций
|
тыс.руб. в ценах соответствующих лет
|
6 597,00
|
6 913,00
|
6 984,00
|
7472,9
|
7996
|
8555,7
|
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
|
88,0
|
104,8
|
101,0
|
107
|
107
|
107
|
Выручка от реализации сельхозпродукции
|
тыс.руб. в ценах соответствующих лет
|
4 270,0
|
4 110,0
|
4 410,0
|
4718,7
|
5049
|
5402,4
|
^
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество малых предприятий - всего по состоянию на конец года
|
единиц
|
61
|
61
|
63
|
63
|
63
|
63
|
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям
|
тыс.человек
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,06
|
0,07
|
0,07
|
Инвестиции
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования - всего
|
тыс.руб. в ценах соответствующих лет
|
17 972,0
|
19 338,0
|
20 788,0
|
22243,2
|
23800,2
|
25466,2
|
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
|
25,3
|
107,6
|
107,5
|
107
|
107
|
107
|
в том числе по крупным и средним организациям
|
тыс.руб. в ценах соответствующих лет
|
13 762,00
|
14 808,00
|
15 919,00
|
17033,3
|
18225,7
|
19501,5
|
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
|
107,6
|
107,5
|
107,60
|
107
|
107
|
107
|
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования:
|
|
|
|
|
|
|
|
Собственные средства предприятий
|
тыс.руб. в ценах соответствующих лет
|
6 360,0
|
6 843,0
|
7 356,0
|
7870,9
|
8421,9
|
9011,4
|
Привлеченные средства
|
тыс.руб. в ценах соответствующих лет
|
7 402,0
|
7 965,0
|
8 563,0
|
9162,4
|
9803,8
|
10490
|
Средства населения на индивидуальное жилищное строительство
|
тыс.руб. в ценах соответствующих лет
|
1 540,0
|
1 657,0
|
1 781,0
|
1905,7
|
2039,1
|
2181,8
|
Ввод в действие новых основных фондов
|
тыс.руб. в ценах соответствующих лет
|
36 700,0
|
39 489,0
|
42 451,0
|
45422,6
|
48602,2
|
52004,3
|
Основные фонды отраслей экономики по полной учетной балансовой стоимости на конец года
|
тыс.руб. в ценах соответствующих лет
|
1 123 684,0
|
1 209 083,0
|
1 299 764,0
|
1390747,5
|
1488099,8
|
1592266,8
|
в том числе по крупным и средним организациям
|
тыс.руб. в ценах соответствующих лет
|
934 920,0
|
1 005 974,0
|
1 081 422,0
|
1157121,5
|
1238120
|
1324788,5
|
Остаточная балансовая стоимость основных фондов на конец года
|
тыс.руб. в ценах соответствующих лет
|
400 868,0
|
431 334,0
|
463 684,0
|
496141,9
|
530871,8
|
568032,8
|
Финансы
|
|
|
|
|
|
|
|
Число прибыльных предприятий и организаций
|
единиц
|
10,0
|
32,0
|
43,0
|
43
|
43
|
43
|
Прибыль (убыток) - сальдо
|
тыс.руб.
|
9 448,00
|
19 715,00
|
20 681,00
|
22128,7
|
23677,7
|
25335,1
|
в том числе по крупным и средним организациям
|
тыс.руб.
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль прибыльных предприятий (по
полному кругу)
|
тыс.руб.
|
10 650,00
|
13 955,00
|
14 639,00
|
15663,7
|
16760,2
|
17933,4
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
прибыль прибыльных предприятий без
предприятий сельского хозяйства (по
полному кругу)
|
тыс.руб.
|
10 650,00
|
13 358,00
|
14 369,00
|
15374,8
|
16451,1
|
17602,6
|
в том числе по крупным и средним организациям
|
тыс.руб.
|
10 650,00
|
13 358,00
|
14 369,00
|
15374,8
|
16451,1
|
17602,6
|
Амортизационные отчисления
|
тыс.руб.
|
19 094,00
|
20 545,00
|
22 086,00
|
23632
|
25286
|
27056
|
Бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Доходы, всего
|
тыс.рублей
|
20448,5
|
14512,45
|
20984,20
|
8345,6
|
8486,25
|
8932,12
|
в том числе безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета
|
тыс.рублей
|
13705,4
|
6188,92
|
13511,2
|
24,8
|
14,9
|
27,4
|
Удельный вес собственных доходов в доходах местного бюджета
|
тыс.руб.
|
6743,10
|
8323,53
|
7473
|
8320,8
|
8471,35
|
8904,72
|
2. Расходы, всего
|
|
19962,20
|
14667,21
|
21599,03
|
8455,6
|
8606,25
|
9072,12
|
в том числе:
|
тыс.руб.
|
|
|
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы (функционирование местных администраций)
|
тыс.руб.
|
3324,81
|
3515,56
|
3732,97
|
4127,3
|
4474,76
|
4982,29
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
тыс.руб.
|
15301,77
|
10940,73
|
17639,53
|
5897,49
|
5850,63
|
5903,85
|
Образование
|
тыс.руб.
|
21,4
|
31,45
|
12,76
|
26,9
|
17
|
29,5
|
Физкультура и спорт
|
тыс.руб.
|
15
|
9,92
|
0
|
1
|
0,00
|
0,00
|
3. Дефицит (-), профицит (+) бюджета
|
тыс.руб.
|
486,30
|
-154,76
|
-614,83
|
-110
|
-120
|
-140
|
Среднегодовая численность работников органов местного самоуправления
|
чел.
|
18,0
|
18,0
|
18,0
|
18,0
|
18,0
|
18,0
|
Труд
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего
|
тыс.человек
|
2,9
|
2,8
|
2,7
|
2,7
|
2,7
|
2,7
|
Уровень зарегистрированной безработицы
|
%
|
4,6
|
3,5
|
3,4
|
3,4
|
3,4
|
3,4
|
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости
|
тыс.человек
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
Численность работников предприятий и организаций - всего
|
тыс.человек
|
2,6
|
2,5
|
2,4
|
2,4
|
2,4
|
0,9
|
в т.ч.в бюджетной сфере
|
тыс.человек
|
1,0
|
0,9
|
0,9
|
0,9
|
0,9
|
0,9
|
Фонд заработной платы
|
тыс.руб.
|
274 956,0
|
292 187,0
|
301925
|
333760
|
366037
|
402321
|
в т.ч. в бюджетной сфере
|
тыс.руб.
|
102 905,0
|
106 264,0
|
109 703,0
|
112994,1
|
116383,9
|
119875,4
|
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в % ко всему населению
|
%
|
35,0
|
40,0
|
40,0
|
40,0
|
40,0
|
40
|
^
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот розничной торговли
|
тыс.руб. в ценах соответствующих лет
|
327 128,0
|
344 793,0
|
361 688,0
|
387006
|
414097
|
443083
|
Объем платных услуг населению
|
тыс.руб. в ценах соответствующих лет
|
52 185,0
|
56 673,0
|
61 660,0
|
65976,2
|
70594,5
|
75536,1
|
^
|
|
|
|
|
|
|
|
Средняя обеспеченность населения жильем (на конец года)
|
кв.м на человека
|
12,0
|
12,0
|
12,0
|
12,0
|
12,0
|
12,0
|
Обслуживаемый жилищный фонд
|
тыс.кв.м общей площади
|
155,8
|
155,9
|
160,0
|
160,0
|
160,0
|
160
|
Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги
|
%
|
80,0
|
80,0
|
80,0
|
80,0
|
80,0
|
80,0
|
Число учреждений дошкольного образования
|
единиц
|
2,0
|
2,0
|
2,0
|
2,0
|
2,0
|
2,0
|
Число общеобразовательных учреждений, имеющих группы дошкольного образования
|
единиц
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
Число мест в учреждениях дошкольного образования
|
мест
|
220,0
|
220,0
|
220,0
|
220,0
|
220,0
|
220,0
|
Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях
|
мест на 1000 детей дошкольного возраста
|
830,0
|
830,0
|
830,0
|
860,0
|
860,0
|
860,0
|
Число дневных общеобразовательных учреждений
|
единиц
|
2,0
|
2,0
|
2,0
|
2,0
|
2,0
|
2,0
|
Численность учащихся в дневных общеобразовательных учреждений
|
человек
|
550,0
|
530,0
|
530,0
|
530,0
|
530,0
|
530,0
|
Численность детей школьного возраста от 7 до 18 лет
|
человек
|
550,0
|
530,0
|
530,0
|
530,0
|
530,0
|
530,0
|
Численность педагогического персонала в общеобразовательных учреждений
|
человек
|
64,0
|
64,0
|
64,0
|
62,0
|
62,0
|
62,0
|
Число больничных учреждений
|
единиц
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
Число больничных коек
|
коек
|
87,0
|
72,0
|
59,0
|
59,0
|
59,0
|
59,0
|
Обеспеченность больничными койками
|
коек на 10 тыс. населения
|
131,0
|
120,0
|
120
|
120
|
120
|
120
|
Число амбулаторно-поликлинических учреждений
|
единиц
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
Число фельдшерско-акушерских пунктов
|
единиц
|
7,0
|
5,0
|
4,0
|
4,0
|
4,0
|
4,0
|
Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями
|
посещений в смену на 10 тыс. населения
|
160
|
160,0
|
160,0
|
160,0
|
160,0
|
160,0
|
Численность врачей всех специальностей
|
человек
|
18
|
18,0
|
21
|
21,0
|
21,0
|
21,0
|
Обеспеченность врачами всех специальностей
|
человек на 10 тыс. населения
|
27
|
27,0
|
31,0
|
31,0
|
31,0
|
31,0
|
Обеспеченность средним медицинским персоналом
|
человек на 10 тыс. населения
|
139
|
139,0
|
155,0160,0
|
160,0
|
160,0
|
160,0
|
^
|
|
|
|
|
|
|
|
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования
|
тыс.кв.м общей площади
|
1,1
|
1,2
|
0,56
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
тыс.кв.м общей площади
|
|
|
0,132
|
|
|
|
индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и (или) с помощью кредитов
|
тыс.кв.м общей площади
|
1,1
|
1,2
|
0,43
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
2. Общая площадь жилищного фонда
|
тыс.кв. м
|
155,9
|
155,9
|
155,9
|
160,0
|
160,0
|
160,0
|
в том числе:
|
тыс.кв. м
|
|
|
|
|
|
|
общая площадь ветхого аварийного жилищного фонда
|
тыс.кв. м
|
11,6
|
12,0
|
12,5
|
13,0
|
13,5
|
14
|
Площадь жилищного фонда оборудованная:
|
|
|
|
|
|
|
|
водопроводом
|
тыс.кв.м общей площади
|
100,7
|
100,7
|
100,7
|
100,7
|
100,7
|
100,7
|
канализацией
|
тыс.кв.м общей площади
|
16,7
|
16,7
|
16,7
|
16,7
|
16,7
|
16,7
|
отоплением
|
тыс.кв.м общей площади
|
18,2
|
18,2
|
18,2
|
18,2
|
18,2
|
18,2
|
ваннами (душами)
|
тыс.кв.м общей площади
|
1,4
|
1,4
|
1,4
|
1,4
|
1,4
|
1,4
|
оборудованной газом
|
тыс.кв.м общей площади
|
|
|
|
|
|
|
горячим водоснабжением
|
тыс.кв.м общей площади
|
|
|
|
|
|
|
напольными электроплитами
|
тыс.кв.м общей площади
|
|
|
|
|
|
|
Площадь оборудованная одновременно всеми видами благоустройства
|
тыс.кв.м общей площади
|
|
|
|
|
|
|
|
