План финансово хозяйственной деятельности на 2012 год icon

План финансово хозяйственной деятельности на 2012 год



НазваниеПлан финансово хозяйственной деятельности на 2012 год
Дата конвертации13.01.2013
Размер349.63 Kb.
ТипПлан



Утверждено

Начальник управления образования администрации Шебекинского района ____________________Г.А. Шаповалова Приказ № 1636 от 30 декабря 2011 года


План финансово - хозяйственной деятельности на 2012 год

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Станция юных техников» Шебекинского района и г. Шебекино Белгородской области


1. Реквизиты учреждения (подразделения)

Полное наименование учреждения (подразделения)

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Станция юных техников» Шебекинского района и г. Шебекино Белгородской области

Краткое наименование учреждения (подразделения)

^ МБОУ ДОД «СЮТ»

Юридический адрес

 309290, Белгородская область, г. Шебекино, ул. Ленина, 22

Адрес фактического местонахождения

 309290, Белгородская область, г. Шебекино, ул. Ленина, 22

Почтовый адрес

 309290, Белгородская область, г. Шебекино, ул. Ленина, 22

Телефон учреждения

 4-57-37

Факс учреждения

 


Адрес электронной почты

 

Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон

Шалагин Сергей Михайлович,

4-57-37

Ф.И.О.
главного бухгалтера, телефон

 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа

1023101333640

ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)

 3120009628/312001001

Код ОКПО (предприятий и организаций)

41889959

Код ОКФС (форма собственности)

 14

Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)

 81

Код ОКВЭД (вид деятельности)

 80.10.3

Код ОКАТО (местонахождение)

14450000000

Код ОКОГУ (орган управления)

 


^ 2. Сведения о деятельности учреждения (подразделения


2.1. Цели деятельности учреждения (подразделения) - развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных программ технического направления и услуг в интересах личности, общества, государства.

 2.2. Виды основной деятельности учреждения (подразделения) – ОКВЭД – 80.10.3
 2.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения (подразделения). Предоставляет муниципальные услуги по реализации дополнительных образовательных программ следующих направленностей:

- научно-технической; спортивно-технической; художественно – эстетической.


 2.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение (подразделение) осуществляет деятельность (в случае, если имеются).

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», другими федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, в том числе Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей, иными федеральными нормативными актами Российской Федерации, законодательными и нормативными актами Белгородской области и Шебекинского района, постановлениями, распоряжениями, приказами Учредителя, Уставом, локальными актами Учреждения, лицензией на образовательную деятельность.

2.5. Перечень филиалов и представительств учреждения на территории Российской Федерации (в случае,если имеются).

^ 3. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения (подразделения)  
    3.1. Общая характеристика существующего положения учреждения (подразделения).

Учреждение реализует дополнительное образование по дополнительным образовательным программам для обучающихся в возрасте от 7 до 18 лет с использованием разнообразных форм и методов обучения (консультаций, лекций, мастер-классов, наблюдений и др.).


    3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением (подразделением). . Основные задачи учреждения:

-реализация дополнительных образовательных программ технического направления, обеспечивающих необходимые условия для профессионального самоопределения обучающихся, творческого труда детей в возрасте от 7 до 18 лет, укрепления их здоровья, адаптации обучающихся к жизни в обществе, формирования общей культуры личности;

-организация содержательного досуга обучающихся.
 

^ 4. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
    Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) могут быть представлены в виде следующей таблицы:

Наименование показателя

Сумма, руб.

1. Нефинансовые активы, всего:

 4 717 434,84

из них:

 

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего


3647466,45

в том числе:

 

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления

3647466,45

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет

 

выделенных собственником имущества учреждения средств

 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества

0

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего

1069968,39

в том числе:

 

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

 

2. Финансовые активы, всего

 

из них:

 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета

 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:

 

в том числе:

 

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

 

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

 

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

 

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

 

в том числе:

 

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

 

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

 

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

 

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

 

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

 

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

 

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

 

в том числе:

 

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

 

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

 

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

 

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

 

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

 

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

 

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

 

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

 

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

 

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

 

3. Обязательства, всего

 

из них:

 

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

 

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:

 

в том числе:

 

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

 

3.2.2. по оплате услуг связи

 

3.2.3. по оплате транспортных услуг

 

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

 

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

 

3.2.6. по оплате прочих услуг

 

3.2.7. по приобретению основных средств

 

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

 

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

 

3.2.10. по приобретению материальных запасов

 

3.2.11. по оплате прочих расходов

 

3.2.12. по платежам в бюджет

 

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

 

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

 

в том числе:

 

3.3.1. но начислениям на выплаты по оплате труда

 

3.3.2. по оплате услуг связи

 

3.3.3. по оплате транспортных услуг

 

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

 

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

 

3.3.6. по оплате прочих услуг

 

3.3.7. по приобретению основных средств

 

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

 

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

 

3.3.10. по приобретению материальных запасов

 

3.3.11. по оплате прочих расходов

 

3.3.12. по платежам в бюджет

 

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

 

5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
    Показатели по поступлениям и выплатам учреждения могут быть представлены в виде следующей таблицы:

Наименование показателя

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления

Всего, руб.

В том числе

по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений

по счетам, открытым в кредитных организациях

Планируемый остаток средств на начало планируемого года

X



 

 

Поступления, всего:

X

 2 873 000,00

 

 

в том числе:

X

 

 

 

Субсидии на выполнение государственного задания

0

 2 873 000,00

 

 

Целевые субсидии (расшифровать)

 

 

 

 

Бюджетные инвестиции

 

 

 

 

Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего

X

 

 

 

в том числе:

X

 

 

 

Услуга N 1

X

 

 

 

Услуга N 2

X

 

 

 

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:

X

 

 

 

в том числе:

X

 

 

 

Поступления от реализации ценных бумаг

X

 

 

 

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

X

 

 

 

Выплаты, всего:

900

 2 873 000,00

 

 

в том числе:

 

 

 

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

210

 2 410 000,00

 

 

из них:

 

 

 

 

Заработная плата

211

 1 839 000,00

 

 

Прочие выплаты

212

 16 000,00

 

 

Начисления на выплаты по оплате труда

213

 555 000,00

 

 

Оплата работ, услуг, всего

220

 330 000,00

 

 

из них:

 

 

 

 

Услуги связи

221

 5 000,00

 

 

Транспортные услуги

222

 

 

 

Коммунальные услуги

223

 172 000,00

 

 

Арендная плата за пользование имуществом

224

 

 

 

Работы, услуги по содержанию имущества

225

 141 000,00

 

 

Прочие работы, услуги

226

 12 000,00

 

 

Безвозмездные перечисления организациям, всего

240

 

 

 

из них:

 

 

 

 

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

241

 

 

 

Прочие расходы, всего

290

 133 000,00

 

 

из них:

 

 

 

 

Налоги и сборы (без ЕСН), всего

 

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

Налог на имущество

 

 

 

 

Налог на землю

 

 

 

 

Прочие (расшифровать)

 

 

 

 

Поступление нефинансовых активов, всего

300

 

 

 

из них:

 

 

 

 

Увеличение стоимости основных средств

310

 

 

 

Увеличение стоимости нематериальных активов

320

 

 

 

Увеличение стоимости непроизводственных активов

330

 

 

 

Увеличение стоимости материальных запасов

340

 

 

 

Поступление финансовых активов, всего

500

 

 

 

из них:

 

 

 

 

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

520

 

 

 

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

530

 

 

 

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

X

 

 

 

^ 6. Показатели государственного задания учреждения (подразделения)
    Показатели государственного задания учреждения (подразделения) могут быть представлены в виде следующей таблицы:

Наименование государственной услуги учреждения (подразделения)

Предоставляет муниципальные услуги по реализации дополнительных образовательных программ 

Наименование показателя

2012 год

20__ год

20__ год

ед. изм.

план

ед. изм.

план

ед. изм.

план

Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего

(чел., ед.)

 584

 

 

 

 

из них:

(чел.)

 

 

 

 

 

количество получателей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами)

 

 584

 

 

 

 

количество получателей, воспользовавшихся частично платными услугами (работами)

 

 

 

 

 

 

количество получателей, воспользовавшихся полностью платными услугами (работами)

 

 

 

 

 

 

прочие количественные показатели (типа пролеченные больные, койко-дни, количество подготовленных документов и аналогичные) <*> - расшифровать

 

 

 

 

 

 

Нормативы финансовых затрат на оказание государственной услуги (работы)

 

  2 873 000,00

 

 

 

 

Планируемый объем средств при получении частично платных услуг (работ)

 

 

 

 

 

 

Планируемый объем средств при полностью платных услугах (работах)

 

 

 

 

 

 

Средняя стоимость услуги для получателей при получении частично платных услуг (работ)

 

 

 

 

 

 

Средняя стоимость услуги для получателей при полностью платных услугах (работах)

 

 

 

 

 

 

 Примечания форме:
    <*> - Прочие количественные показатели устанавливаются Минэнерго России, исходя из специфики государственной услуги, на оказание которой формируется задание.
 ^ 7. Показатели платных услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения(подразделения)
    Параметры платных услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения (подразделения), могут быть представлены в виде следующей таблицы:

Наименование государственной услуги учреждения (подразделения)

 

Наименование показателя

2012 год

20__ год

20__ год

ед. изм.

план

ед. изм.

план

ед. изм.

план

Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего

(чел., ед.)

 

 

 

 

 

Планируемый объем средств платных услуг (работ)










 

 

 

Нормативы финансовых затрат на оказание государственной услуги (работы)










 

 

 

Средняя стоимость услуги для получателей платных услуг (работ)










 

 

 

 ^ 8. Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения (подразделения)
    Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения (подразделения) может быть представлен в виде следующей таблицы:

Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения (подразделения)

Кол-во ед.

В том числе:

закрепленное на праве оперативного управления

приобретенное за счет средств, выделенных собственником имущества

приобретенное за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

Недвижимое имущество, всего

 шт

 1

 

 

из него:

 

 

 

 

Здания

шт 

 1

 

 

Сооружения

 

 

 

 

Движимое имущество, всего

 

 

 

 

из него:

 

 

 

 

Машины

 

 

 

 

из него:

 

 

 

 

особо ценного

 

 

 

 

Итого:

 шт

 1

 

 

^ 9. Динамика изменения основных параметров деятельности учреждения (подразделения)

Показатель

2011 г. отчетный

2012 г. текущий

2013г. плановый

ед. изм.

% (гр. 3/ гр. 2)

ед. изм.

% (гр. 5/ гр. 2)

1

2

3

4

5

6

Показатели динамики численности потребителей услуг

 

орг./чел.

орг./чел.

%

орг./чел.

%

Численность потребителей услуг:

600

 584

 97,3

 

 

- физических лиц

600

 584

 97,3

 

 

- юридических лиц

 

 

 

 

 

Показатели эффективности деятельности учреждения (подразделения)

1. Удельный вес профильных внебюджетных доходов

 

 

 

 

 

1. Удельный вес непрофильных внебюджетных доходов

 

 

 

 

 

Показатели динамики доходов учреждения

 

руб.

руб.

%

руб.

%

бюджетное финансирование:

 

 

 

 

 

1. Доходы учреждения (подразделения) (субсидии)

 2 852 300,00

 2 873 000,00

 100,7

 

 

2. Доходы учреждения (подразделения) в расчете на 1 услугу

 2 852 300,00

 2 873 000,00

 100,7

 

 

внебюджетные доходы:

 

 

 

 

 

1. Доходы учреждения (подразделения) от внебюджетной деятельности

 

 

 

 

 

2. Доходы учреждения от внебюджетной деятельности в расчете на 1 услугу

 

 

 

 

 

3. Изменение доходов учреждения (подразделения) на одного потребителя услуг в планируемом году по отношению к базовому году, %

 

 

 2,1

 

 

4. Чистая прибыль учреждения (подразделения)

 

 

 

 

 

5. Чистая прибыль учреждения (подразделения) в планируемом году по отношению к базовому году, %

 

 

 

 

 

Показатели динамики имущества учреждения (подразделения)

 

един.

един.

%

един.

%

1. Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений) на начало и конец отчетного периода

 1/1

 1/1

 

 

 

 

м2

м2

%

м2

%

2. Общая площадь объектов недвижимого имущества на начало и конец отчетного периода, всего:

 883,0/

883,0

  883,0/

883,0

 

 

 

в том числе: площади недвижимого имущества, переданного в аренду, на начало и конец отчетного периода

 0/0

 0/0

 

 

 

 

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)

 

 

 

 

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного бюджетного или автономного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам

 

 

 

 

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного или автономного учреждения (подразделения)

 

 

 

 

(подпись)

 

(расшифровка подписи)

Исполнитель

 

 

 

тел.

 

 

 

    
    «__» _________ 20__ г.
    




Похожие:

План финансово хозяйственной деятельности на 2012 год iconПлан финансово-хозяйственной деятельности мбоу маниловской сош план финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год

План финансово хозяйственной деятельности на 2012 год iconПлан финансово хозяйственной деятельности на 2012 год
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план финансово-хозяйственной деятельности и их коды по Общероссийскому классификатору...
План финансово хозяйственной деятельности на 2012 год iconПлан финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год

План финансово хозяйственной деятельности на 2012 год iconПлан финансово хозяйственной деятельности на 2012 год

План финансово хозяйственной деятельности на 2012 год iconПлан финансово-х озяйственной деятельности на 2012 год
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план финансово-хозяйственной деятельности и их коды по Общероссийскому классификатору...
План финансово хозяйственной деятельности на 2012 год iconПлан финансово-х озяйственной деятельности на 2012 год
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план финансово-хозяйственной деятельности и их коды по Общероссийскому классификатору...
План финансово хозяйственной деятельности на 2012 год iconПлан финансово -хозяйственной деятельности на 2013 год
Отчёт о выполнении муниципального задания за 2012 год. Муниципальное задание на 2013 год
План финансово хозяйственной деятельности на 2012 год iconПлан финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год
Занино-Починковская средняя Форма по общеобразовательная школа муниципального образования – Шилов
План финансово хозяйственной деятельности на 2012 год iconПлан финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год
Адрес фактического местонахождения 391091 Рязанская область, Спасский район, с. Перкино
План финансово хозяйственной деятельности на 2012 год iconПлан финансово хозяйственной деятельности на 2012 год
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка-детский сад №21»
План финансово хозяйственной деятельности на 2012 год iconПлан финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год
Наименование муниципального учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib.podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов