План финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №25 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей» на 2012-2014 года icon

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №25 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей» на 2012-2014 года



НазваниеПлан финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №25 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей» на 2012-2014 года
Дата конвертации05.01.2013
Размер252.96 Kb.
ТипПлан




УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска

_____________Т.М. Мостовщикова

"_4___"____10__________2012____г.



План

финансово-хозяйственной деятельности

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения


«Детский сад № 25 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей»

на 2012-2014 года


"_4_" ____10_____2012___ г.



Наименование органа, Департамент образования

осуществляющего функции и и молодёжной политики

полномочия учредителя администрации г.Нефтеюганска



Единица измерения: руб.

^

1. Реквизиты учреждения (подразделения)





Полное наименование учреждения (подразделения)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 25 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей»

Краткое наименование учреждения (подразделения)

МБДОУ «Детский сад № 25»

Юридический адрес

628310, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нефтеюганск, 12 микрорайон, здание № 22

Адрес фактического местонахождения

628310, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нефтеюганск, 12 микрорайон, здание № 22

Почтовый адрес

628310, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нефтеюганск, 12 микрорайон, здание № 22

Телефон учреждения

8(3463) 254295, 270760

Факс учреждения

8(3463) 254295, 270760

Адрес электронной почты

dou25_ugansk@mail.ru

Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон

Шаповалова Наталья Николаевна

8(3463) 270760

Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон

Крюковская Ольга Владимировна

8(3463) 254286

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа

рег. № 1028601264108 от 27.12.2010г., Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре

ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)

8604026567/860401001

постановка на учёт в соответствии с положением Налогового Кодекса

Код ОКПО (предприятий и организаций )

34441129

Код ОКФС (форма собственности)

14

Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)

72

Код ОКВЭД (вид деятельности)

80.10.1

Код ОКАТО (местонахождение)

71134000000

Код ОКОГУ (орган управления)

49007



^

2. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)



2.1. Целью деятельности МБДОУ «Детский сад № 25» (далее Учреждение):

Основной целью Учреждения является воспитание, обучение, развитие, оказание коррекционной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.

2.2. Виды основной деятельности учреждения:

Дошкольное образование

2.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения (Подразделения):

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования

2.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых Учреждение осуществляет деятельность:

-Устав, утверждённый распоряжением администрации города Нефтеюганска от 08.12.2010 № 795-р (с изменениями от 28.04.2011,от 14.12.2011).

-Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 22.07.2011г. № 319,
^

3. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения (подразделения)



3.1. Учреждение является муниципальным дошкольным образовательным учреждением, детским садом общеразвивающего вида с приоритетным направлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей, реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

Имущество Учреждения является муниципальной собственностью муниципального образования город Нефтеюганск и находится у Учреждения на праве оперативного управления. Право оперативного управления имуществом возникает у Учреждения с момента фактической передачи имущества, оформленного соответствующим актом приёма-передачи.

Учреждение несёт ответственность перед собственником за сохранность и эффективное использование, закреплённого за ним на праве оперативного управления имущества. Контроль деятельности Учреждения в этой части осуществляется Департаментом.

Имущество Учреждения составляют основные фонды и оборотные средства, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Учреждения. Имущество Учреждения является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям) в том числе между работниками Учреждения.

Учреждение предоставляет в Департамент оценку эффективности деятельности Учреждения, оценивает перспективы его развития, готовит предложения по совершенствованию основных направлений развития.

В Учреждении функционируют 13 групп общеразвивающей направленности, из которых 11 работают в режиме полного дня (12 часовое пребывание) и две группы кратковременного пребывания (5 часовое пребывание).

3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением (подразделением)

Основными задачами Учреждения являются:

- Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников.

- Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития воспитанников.

- Воспитание, с учётом возрастных категорий воспитанников, гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.

- Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников.

- Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения их полноценного развития.

- Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития воспитанников.

Задачи на перспективу развития:

- Выполнение муниципального задания на 2012 год

- Создание материально-технической базы в соответствии с Федеральными государственными требованиями;

-Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- Выполнение предписаний Роспотребнадзора;

- Выполнение мероприятий по охране труда;

- Повышение квалификации и курсовой переподготовки работников


4. Показатели финансового состояния учреждения


Наименование показателя

Сумма, руб.

1. Нефинансовые активы, всего:

33549208,15


из них:




1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

42807321,92

в том числе:




1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным образовательным учреждением на праве оперативного управления

42807321,92

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным образовательным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств




1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным образовательным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности




1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

29801740,27

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

6472168,03

в том числе:




1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества




1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества




2. Финансовые активы, всего

604226,95

из них:




2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета




2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего:




в том числе:




2.2.1. по выданным авансам на услуги связи




2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги




2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги




2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества




в том числе:




2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги




2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств




2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов




2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов




2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов




2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы




2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

354,0

в том числе:




2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

354,0

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги




2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги




2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества




2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги




2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств




2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов




2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов




2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов




2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы




3. Обязательства, всего

434353,80

из них:




3.1. Просроченная кредиторская задолженность




3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:

434353,80

в том числе:




3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда




3.2.2. по оплате услуг связи

57,91

3.2.3. по оплате транспортных услуг




3.2.4. по оплате коммунальных услуг

0,02

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества




3.2.6. по оплате прочих услуг




3.2.7. по приобретению основных средств




3.2.8. по приобретению нематериальных активов




3.2.9. по приобретению непроизведенных активов




3.2.10. по приобретению материальных запасов




3.2.11. по оплате прочих расходов




3.2.12. по платежам в бюджет

424589,49

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

9706,38

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:




в том числе:




3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда




3.3.2. по оплате услуг связи




3.3.3. по оплате транспортных услуг




3.3.4. по оплате коммунальных услуг




3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества




3.3.6. по оплате прочих услуг




3.3.7. по приобретению основных средств




3.3.8. по приобретению нематериальных активов




3.3.9. по приобретению непроизведенных активов




3.3.10. по приобретению материальных запасов




3.3.11. по оплате прочих расходов




3.3.12. по платежам в бюджет




3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами






^

6. Показатели государственного задания учреждения (подразделения)





Наименование государственной услуги учреждения (подразделения)

воспитание, обучение, развитие, присмотр, уход, оздоровление детей

Наименование показателя

2012 год

2013 год

2014 год

ед. изм.

план

ед. изм.

план

ед. изм.

план

Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего

чел

321

чел

321

чел

321

из них:



















количество получателей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами)

чел

321




321




321

количество получателей, воспользовавшихся частично платными услугами (работами)


чел
















количество получателей, воспользовавшихся полностью платными услугами (работами)

чел
















прочие количественные показатели (типа пролеченные больные, койко-дни, количество подготовленных документов и аналогичные)* - расшифровать



















Нормативы финансовых затрат на оказание государственной услуги (работы)



















Планируемый объем средств при получении частично платных услуг (работ)



















Планируемый объем средств при полностью платных услугах (работах)



















Средняя стоимость услуги для получателей при получении частично платных услуг (работ)



















Средняя стоимость услуги для получателей при полностью платных услугах (работах)





















^

7. Показатели платных услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения (подразделения)





Наименование платной услуги, относящейся к основным видам деятельности учреждения (подразделения)

Нет.

Наименование показателя

2012год

2013год

2014год

ед. изм.

план

ед. изм.

план

ед. изм.

план

Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего

(чел.)

-

-

-

-

-

Планируемый объем средств платных услуг (работ)

-

-

-

-

-

-

Нормативы финансовых затрат на оказание государственной услуги (работы)

-

-

-

-

-

-

Средняя стоимость услуги для получателей платных услуг (работ)

-

-

-

-

-

-


8. Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения


Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения

Кол-во ед.

в том числе:

закрепленное на праве оперативного управления

приобретенное за счет средств выделенных бюджетом

приобретенное за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

Недвижимое имущество, всего

1

1







из него:













Здания

1

1







Сооружения













Движимое имущество, всего

627

627

127

500

из него:













Машины и оборудование

115

115

31

84

из него:













особо ценного













Производственный и хозяйственный инвентарь

512

512

96

416


из него:













особо ценного













Итого:

628

628

127

500



^

9. Динамика изменения основных параметров деятельности учреждения
(подразделения)





Показатель

2012 г. отчетный

2013 г. текущий

2014 г. плановый

ед. изм.

% (гр. 3/ гр. 2)


ед. изм.

% (гр. 5/ гр. 2)

1


2

3

4

5

6
^

Показатели динамики численности потребителей услуг








орг./чел.

орг./чел.

%

орг./чел.

%

Численность потребителей услуг:

- физических лиц


- юридических лиц


321

321

100

321

100
^

Показатели эффективности деятельности учреждения (подразделения)





  1. Удельный вес профильных внебюджетных доходов




17,8%

16,5%




15,9%




2. Удельный вес непрофильных внебюджетных доходов
















^

Показатели динамики доходов учреждения








руб.


руб.

%

руб.

%

бюджетное финансирование:

















  1. Доходы учреждения (подразделения) (субсидии)




40843126

43999000

107

45533000

111

  1. Доходы учреждения (подразделения) в расчете на 1 услугу




127237

137068

107

141847

111

внебюджетные доходы:


7276000

7276000

100

7276000

100

  1. Доходы учреждения (подразделения) от внебюджетной деятельности:


- Родительские взносы




7276000



7276000



100



7276000



100

  1. Доходы учреждения от внебюджетной деятельности в расчете на 1 услугу:


- Родительские взносы




22666



22666



100



22666



100

  1. Изменение доходов учреждения (подразделения) на одного потребителя услуг в планируемом году по отношению к базовому году, %



















  1. Чистая прибыль учреждения (подразделения)



















  1. Чистая прибыль учреждения (подразделения) в планируемом году по отношению к базовому году, %


















^

Показатели динамики имущества учреждения (подразделения)








един.

един.

%

един.

%

Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений) на начало и

конец отчетного периода

1

1

100%

1

100%




м2

м2

%

м2

%

2. Общая площадь объектов недвижимого имущества на начало и конец отчетного периода, всего:

2420,1

2420,1

100%

2420,1

100%

в том числе: площади недвижимого имущества, переданного аренду, на начало и конец отчетного периода


















Заведующий ______________ ___Н.Н. Шаповалова___

(подпись) (расшифровка подписи)


Зам директора

МКУ «УУ и ООУ» ______________ ____Т.В.Токарева__

(подпись) (расшифровка подписи)


Исполнитель __________ ___Т.А. Муковнина_______

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 8(3463) 25 42 95



Похожие:

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №25 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей» на 2012-2014 года iconПлан финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №25 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей» на 2012-2014 года
Исполняющей обязанности директора департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска
План финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №25 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей» на 2012-2014 года iconАнализ деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №12 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей» за 2011-2012 учебный год
Самоанализ деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №12 общеразвивающего вида...
План финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №25 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей» на 2012-2014 года iconПротокол от 25. 02. 2011 №1 заведующий мдоу «Детский сад №10»
Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением...
План финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №25 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей» на 2012-2014 года iconПротокол от 10. 10. 2011 №2 заведующий мбдоу «Детский сад №10»
Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 10 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением...
План финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №25 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей» на 2012-2014 года iconПубличный отчет муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Колосок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей города Заозерного»
Вид образовательного учреждения: общеразвивающий с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению...
План финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №25 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей» на 2012-2014 года iconОтчет муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Колосок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей города Заозерного»
Вид образовательного учреждения: общеразвивающий с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению...
План финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №25 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей» на 2012-2014 года iconАдминистрация города нефтеюганска распоряжение
Об утверждении изменений в Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №25 общеразвивающего...
План финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №25 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей» на 2012-2014 года iconМуниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №25 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей» (далее...
План финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №25 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей» на 2012-2014 года icon1. Информационная справка Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №10 с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей»
«Детский сад общеразвивающего вида №10 с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей» был открыт...
План финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №25 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей» на 2012-2014 года iconРегламент работы Управляющего Совета муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей»

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib.podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы